Грузоперевозки на ЕНВД и поставка товаров на УСН отражаются в одном платежном поручении
Здравствуйте уважаемые форумчане!
С начала года решили немного оптимизировать налогообложение в оптовой торговле. Для этого решили отделить доставку товара от оптовой торговли, открыли ЕНВД по грузоперевозкам, на грузоперевозки составляется отдельный договор-заявка на каждую перевозку и выставляется отдельный акт. Но началась путаница, во первых с ценами (контрагенты хотят видеть цену с доставкой), но уже вроде привыкли к 2 прайсам (с доставкой и без), но перечисляют некоторые по старинке без разбивки на доставку и за товар, причем упорно, причем в назначении пишут что за товар по такому-то договору.
Вопрос как это исправить грамотно и просто и на постоянной основе, контрагентам это не надо, они обычные розничные торговцы, поэтому документы будем делать мы, а они только подписывать, вижу 3 варианта:
1) самый простой – письмо от Контрагента в наш адрес: «Прошу платеж в сумме 100 руб. по платежному поручению №1 от 09.01.14 считать в сумме 20 руб. по договору-заявке №22П от 18.01.14, в сумме 80 руб. по договору поставки №1 от 01.01.14
2) то же самое только в 4 экз через обслуживающие банки, чтоб они там поставили штампы, но что-то мне подсказывает, что банки пошлют куда подальше
3) платеж относить на договор поставки, но тут же делать акт взаимозачета на часть суммы на договор-заявку на грузоперевозки, что не очень удобно с учетом организации учета и в КуДиР по УСН как это будет выглядеть?
С начала года решили немного оптимизировать налогообложение в оптовой торговле. Для этого решили отделить доставку товара от оптовой торговли, открыли ЕНВД по грузоперевозкам, на грузоперевозки составляется отдельный договор-заявка на каждую перевозку и выставляется отдельный акт. Но началась путаница, во первых с ценами (контрагенты хотят видеть цену с доставкой), но уже вроде привыкли к 2 прайсам (с доставкой и без), но перечисляют некоторые по старинке без разбивки на доставку и за товар, причем упорно, причем в назначении пишут что за товар по такому-то договору.
Вопрос как это исправить грамотно и просто и на постоянной основе, контрагентам это не надо, они обычные розничные торговцы, поэтому документы будем делать мы, а они только подписывать, вижу 3 варианта:
1) самый простой – письмо от Контрагента в наш адрес: «Прошу платеж в сумме 100 руб. по платежному поручению №1 от 09.01.14 считать в сумме 20 руб. по договору-заявке №22П от 18.01.14, в сумме 80 руб. по договору поставки №1 от 01.01.14
2) то же самое только в 4 экз через обслуживающие банки, чтоб они там поставили штампы, но что-то мне подсказывает, что банки пошлют куда подальше
3) платеж относить на договор поставки, но тут же делать акт взаимозачета на часть суммы на договор-заявку на грузоперевозки, что не очень удобно с учетом организации учета и в КуДиР по УСН как это будет выглядеть?
Comments
-
Добрый день.
Считаю приемлемым для уже свершившихся платежей этот вариант:Цитата: письмо от Контрагента в наш адрес: «Прошу платеж в сумме 100 руб. по платежному поручению №1 от 09.01.14 считать в сумме 20 руб. по договору-заявке №22П от 18.01.14, в сумме 80 руб. по договору поставки №1 от 01.01.14Но если поставка у вас на ОСНО, надо обязательно выделять еще и сумму НДС.
Банки привлекать не обязательно (да они и не станут этим заниматься).
Ну и нужно все-таки на перспективу устанавливать уже правильный порядок платежей. Выставляйте два отдельных счета на оплату. На первое время можно на каждом счете размещать броскую надпись, что-то вроде: "Оплатить отдельным платежным поручением". Подпишите доп. соглашения к договорам поставки, уточните в них, что оплата производится строго на основании счетов. -
Цитата: Но если поставка у вас на ОСНО, надо обязательно выделять еще и сумму НДС.Ну и нужно все-таки на перспективу устанавливать уже правильный порядок платежей. Выставляйте два отдельных счета на оплату. На первое время можно на каждом счете размещать броскую надпись, что-то вроде: "Оплатить отдельным платежным поручением". Подпишите доп. соглашения к договорам поставки, уточните в них, что оплата производится строго на основании счетов.Спасибо, что откликнулись!
У нас УСН, но если бы была ОСНО, то зачем выделять НДС, ведь грузоперевозки на ЕНВД, в том и смысл.
Конечно же делаем 2 разных счета, но и оформляется одна заявку в которой цены с доставкой, абсолютно все покупатели хотят видеть цену приобретения полную, чтобы рассчитать цену продажи, у них просто нет программ, чтобы там исчислять себестоимость через доп. расходы на доставку.
Доп. соглашение никто не будет исполнять дисциплинированно, а штрафовать за неисполнение доп. соглашения, ну распугаем всех вот и все.. -
Цитата: если бы была ОСНО, то зачем выделять НДС, ведь грузоперевозки на ЕНВД, в том и смысл.И я о том же - чтобы показать, что НДС содержится не во всей сумме перечисления, а только в одной ее части.Цитата: Конечно же делаем 2 разных счета, но и оформляется одна заявку в которой цены с доставкой, абсолютно все покупатели хотят видеть цену приобретения полную, чтобы рассчитать цену продажи, у них просто нет программ, чтобы там исчислять себестоимость через доп. расходы на доставку.Мне тоже представляется, что проще всего было бы включать стоимость доставки в цену товара и не выделять ее ни отдельной строкой, ни отдельным документом (тем более, что Вы упоминаете про два отдельных прайс-листа и цену, включающую доставку).
Я еще могла бы понять, что пытались сэкономить на налогах, распределив два вида деятельности по разным разным системам, если бы у вас была ОСНО (там один НДС чего стоит). А так - честно говоря, вообще не понимаю смысла этих действий. Похоже, что приобрели удвоенные проблемы и ничего больше.
